В программе вебинара:
1. Льготы для малого бизнеса
2. Оптимизация и планирование налогообложения в РФ
3. Новые риски бизнеса
4. Законные способы оптимизации НДС
5. Бумажный НДС
6. Региональные льготы
7. Международная оптимизация
8. Ответы на вопросы и рекомендации
В программе вебинара:
1. Льготы для малого бизнеса:
- предоставление субсидий и грантов (Субсидия за трудоустройство участников СВО, Субсидия за трудоустройство молодежи, Грант для молодых предпринимателей, субсидии для отдельных видов деятельности);
- льготы по налогам;
- льготы для отдельных видов деятельности: туризм, общественное питание;
- ускоренный порядок возмещения НДС;
- мораторий на проведение проверок бизнеса;
- информационное просвещение;
- упрощенный порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы;
- налоговые каникулы по УСН и ПСН.
2. Оптимизация и планирование налогообложения в РФ:
- законная и незаконная налоговая оптимизация;
- необоснованная налоговая выгода, дробление бизнеса и другие проблемы оптимизации;
- виды планирования налогов;
- планирование налога на прибыль;
- планирование НДС;
- планирование НДФЛ;
- планирование страховых взносов;
- планирование земельного налога, налога на имущество, транспортного налога;
- судебная практика 2023-2024.
3. Новые риски бизнеса:
- риски отдельных видов деятельности: блогеры, информационные технологии;
- усиление комиссий и досудебного взыскания налогов 2024 г.;
- скрытые налоги: налог на уход из РФ;
- налог на сверхприбыль 2024 г.;
- взаимодействие с налоговой в части сомнительных контрагентов по НДС;
- новый налоговый календарь 2024 г.;
- изменения в части контролируемых иностранных компаний;
- увеличение штрафов в части трансфертного ценообразования;
- отмена соглашений об избежании двойного налогообложения.
4. Законные способы оптимизации НДС:
- ретроскидки и ретробонусы;
- продажа в рассрочку;
- использование дилерских центров;
- параллельный импорт;
- использование материалов заказчика;
- НДС в части коммерческой недвижимости в жилых домах.
5. Бумажный НДС:
- особенности применения различных схем оптимизации НДС;
- успешная оптимизация НДС и разрывы налога у контрагентов второй и третьей очереди;
- продажа «бумажного НДС» отдельно от кэша;
- особенности НДС по товарам и услугам;
- нестандартные формы оплаты (векселя, отступное, новация договора, смена стороны в обязательстве для целей «бумажного НДС»).
6. Региональные льготы:
- СПИК;
- возмещение НДС в ускоренном порядке;
- новые информационные платформы экспорта и импорта, льгот для МСП;
- с 1 января 2024 года социальные налоговые вычеты можно будет получить в упрощенном порядке;
- послабления в отношении штрафов за административные нарушения;
- разрешен параллельный импорт;
- субсидии для МСП на возмещение затрат;
- социальный контракт;
- льготное кредитование малого и среднего бизнеса.
7. Международная оптимизация:
- отсутствие обмена информацией;
- ведение бизнеса в ОАЭ, Китае, Казахстане;
- использование низконалоговых зон и места реализации не в РФ.
8. Ответы на вопросы и рекомендации